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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15313	Data de lançamento:	17/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA MOURA 100 AH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MOURA 100AH DESTINADAS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1418/2020.ORDEM DE COMPRA 4825/2020.	700,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2020	BATERIA MOURA 100 AH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MOURA 100AH DESTINADAS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1418/2020.ORDEM DE COMPRA 4825/2020.	1.400,00
30/11/2020	BATERIA MOURA 100 AH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MOURA 100AH DESTINADAS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1418/2020.ORDEM DE COMPRA 4825/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 780 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.400,00
02/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015313/2020 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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