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Exercício: 2020
Nome do Credor: PATRICK LUFT 01684894069	Exportar os Dados

Número do empenho:	15323	Data de lançamento:	17/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO EXISTENTE NA RUA MÉRITO EM DIREÇÃO À RUA JULIO ROSA NO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SO 1289/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4728/2020.	16.995,00	16.995,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2020	SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO EXISTENTE NA RUA MÉRITO EM DIREÇÃO À RUA JULIO ROSA NO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SO 1289/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4728/2020.	16.995,00
19/11/2020	SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO EXISTENTE NA RUA MÉRITO EM DIREÇÃO À RUA JULIO ROSA NO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SO 1289/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4728/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		16.995,00
25/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015323/2020 PATRICK LUFT 01684894069 - 29617			16.995,00
TOTAL		16.995,00	16.995,00	16.995,00
SALDO A PAGAR				0,00