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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDEMAR FRIELINK ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15342	Data de lançamento:	18/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020, MEMORANDO SAP 384/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4845/2020.	2.300,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020, MEMORANDO SAP 384/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4845/2020.	2.300,00
24/11/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020, MEMORANDO SAP 384/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4845/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		2.300,00
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015342/2020 EDEMAR FRIELINK ME - 221			2.300,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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