Nome do Credor: EXÍMIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
15343
Data de lançamento:
18/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BOTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES FIRE 1D DESTINADAS PARA USO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4846/2020.
5.529,99
5.529,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS, BOTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES FIRE 1D DESTINADAS PARA USO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4846/2020.
5.529,99
24/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS, BOTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES FIRE 1D DESTINADAS PARA USO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4846/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADÉLCIO DA ROSA.
5.529,93
24/11/2020
EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA NF.
-0,06
27/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015343/2020
EXÍMIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 29629
5.529,93
TOTAL
5.529,93
5.529,93
5.529,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
