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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15376	Data de lançamento:	19/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	OUTROS, COXIM-BOLACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PEÇAS COXIM-BOLACHA DESTINADAS PARA USO NOS ROLOS COMPACTADORES FROTA 087, 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 1419/2020.ORDEM DE COMPRA 4871/2020.	175,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2020	OUTROS, COXIM-BOLACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PEÇAS COXIM-BOLACHA DESTINADAS PARA USO NOS ROLOS COMPACTADORES FROTA 087, 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 1419/2020.ORDEM DE COMPRA 4871/2020.	2.100,00
27/11/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PEÇAS COXIM-BOLACHA DESTINADAS PARA USO NOS ROLOS COMPACTADORES FROTA 087, 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 1419/2020.ORDEM DE COMPRA 4871/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1762 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		2.100,00
01/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015376/2020 TRATORMAK LTDA - 27988			2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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