Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
15379
Data de lançamento:
19/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1409/2020.ORDEM DE COMPRA 4874/2020.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2020
PEÇAS, MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1409/2020.ORDEM DE COMPRA 4874/2020.
430,00
25/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1409/2020.ORDEM DE COMPRA 4874/2020. LIQUIDADO CFME NF 081/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
430,00
25/11/2020
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-430,00
26/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1409/2020.ORDEM DE COMPRA 4874/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031964668/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
430,00
02/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015379/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
