| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO E SERVIÇOES AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 15382 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Comaja Lote 23 - Pneu radial 275/80R22.5 para caminhões. Nº de lonas 16. Para uso em rodas direcionais/liso. Índice de carga mínimo 149/146. Índice de velocidade mínimo “K”. Rodovias de piso misto. Desenho conforme tipo Pirelli FG-85, Goodyear G686, Bridgestone M-840 ou similar. Utilização: CAMINHÃO FORD CARGO 2422E 6X2, FORD CARGO 2629E 6X4, ONIBUS MB OF 1519R. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS BORRACHUDOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 490/2020, | 1.460,45 | 11.683,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | Comaja Lote 23 - Pneu radial 275/80R22.5 para caminhões. Nº de lonas 16. Para uso em rodas direcionais/liso. Índice de carga mínimo 149/146. Índice de velocidade mínimo “K”. Rodovias de piso misto. Desenho conforme tipo Pirelli FG-85, Goodyear G686, Bridgestone M-840 ou similar. Utilização: CAMINHÃO FORD CARGO 2422E 6X2, FORD CARGO 2629E 6X4, ONIBUS MB OF 1519R. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS BORRACHUDOS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 490/2020, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020, COMPARTILHADO COM O COMAJA, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020. | 11.683,60 | ||
| 19/11/2020 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE ITEM DE COMPRA. | -11.683,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
