Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15423
Data de lançamento:
23/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMAS NOS BRINQUEDOS DA PRACINHA DA COOHABI, CFE MEMORANDO SO 1429/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4872/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15377/2020.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMAS NOS BRINQUEDOS DA PRACINHA DA COOHABI, CFE MEMORANDO SO 1429/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4872/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15377/2020.
1.200,00
30/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMAS NOS BRINQUEDOS DA PRACINHA DA COOHABI, CFE MEMORANDO SO 1429/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4872/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15377/2020. LIQUIDADO CFME NF 227/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.200,00
07/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015423/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
