Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087
Dados do Empenho
Número do empenho:
15428
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA FROTA 172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 383/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4885/2020.
45,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA FROTA 172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 383/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4885/2020.
135,00
01/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA FROTA 172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 383/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4885/2020. LIQUIDADO CFME NF 532/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
135,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015428/2020
MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
