Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15437
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRULICITY 1,5 MG C/4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE TRULICITY 1,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000370-39.2020.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 241/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4895/2020.
234,80
469,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO TRULICITY 1,5 MG C/4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE TRULICITY 1,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000370-39.2020.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 241/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4895/2020.
469,60
08/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE TRULICITY 1,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000370-39.2020.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 241/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4895/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 11651/2020 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
469,60
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015437/2020
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
469,60
TOTAL
469,60
469,60
469,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
