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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15439	Data de lançamento:	24/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LAMPADA, CABO, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1662/2020 ORDEM DE COMPRA Nº4904/2020.	291,00	291,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2020	PEÇAS, LAMPADA, CABO, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1662/2020 ORDEM DE COMPRA Nº4904/2020.	291,00
14/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1662/2020 ORDEM DE COMPRA Nº4904/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 9362/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		291,00
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015439/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			291,00
TOTAL		291,00	291,00	291,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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