Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
15447
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA BÓIA DA CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MONTE CASTELO, CFE MEMORANDO SAPMA 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2020.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA BÓIA DA CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MONTE CASTELO, CFE MEMORANDO SAPMA 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2020.
700,00
03/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA BÓIA DA CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MONTE CASTELO, CFE MEMORANDO SAPMA 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC ALBERTO SCHWANKE.
700,00
08/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015447/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
