Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15448
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA FORD RANGER PLACA IVB 6583, FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1666/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4900/2020.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA FORD RANGER PLACA IVB 6583, FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1666/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4900/2020.
30,00
07/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA FORD RANGER PLACA IVB 6583, FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1666/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4900/2020. LIQUIDADO CFME NF 5173/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
30,00
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15448/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
