Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020 |
5.121,87 |
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| 24/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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5.121,87 |
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| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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14,10 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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20,99 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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20,99 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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39,82 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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55,00 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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389,15 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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541,01 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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797,32 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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1.084,35 |
| 24/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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1.648,04 |
| 26/11/2020 |
Pagamento de Empenho 15724/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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511,10 |
| TOTAL |
5.121,87 |
5.121,87 |
5.121,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
