Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15728 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA - VENCIMENTOS RPPS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE TRÂNSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020 |
0,00 |
906,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020 |
906,81 |
|
|
| 24/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
906,81 |
|
| 26/11/2020 |
Pagamento de Empenho 15728/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
906,81 |
| TOTAL |
906,81 |
906,81 |
906,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
