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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LETICE ELICKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 02/01/2020 PARA GRAMADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/2020. MEMORANDO 030/2019, DE 02/01/2020.	0,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 02/01/2020 PARA GRAMADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/2020. MEMORANDO 030/2019, DE 02/01/2020.	840,00
02/01/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 02/01/2020 PARA GRAMADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/2020. MEMORANDO 030/2019, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		840,00
02/01/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000016/2020 LETICE ELICKER - 17258			840,00
15/01/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.			-20,00
15/01/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.		-20,00
15/01/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.	-20,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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