SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/PASSO FUNDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEI DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1077/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4911/2020.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2020
TRANSPORTE P/PASSO FUNDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEI DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1077/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4911/2020.
500,00
14/12/2020
TRANSPORTE P/PASSO FUNDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEI DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1077/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4911/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
17/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TRANSPORTE P/PASSO FUNDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEI DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1077/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4911/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
483,50
17/12/2020
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16106/2020
16,50
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
