Nome do Credor: ATACADÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16114
Data de lançamento:
25/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PREGO 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS USO PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1457/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4916/2020.
14,36
28,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2020
OUTROS, PREGO 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS USO PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1457/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4916/2020.
28,72
02/12/2020
OUTROS, PREGO 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS USO PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1457/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4916/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
28,72
08/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016114/2020
ATACADÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28351
28,72
TOTAL
28,72
28,72
28,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
