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Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16117	Data de lançamento:	25/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FACÃO, MACHADO, MACHADINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACHADO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1445/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4919/2020.	144,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2020	MATERIAIS DIVERSOS, FACÃO, MACHADO, MACHADINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACHADO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1445/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4919/2020.	144,00
02/12/2020	MATERIAIS DIVERSOS, FACÃO, MACHADO, MACHADINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACHADO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1445/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4919/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		144,00
08/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016117/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00