Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16120
Data de lançamento:
25/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA BRINQUEDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO GIRA-GIRA REALIZADO NA PRAÇA BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1435/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4922/2020.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2020
SERVIÇO SOLDA BRINQUEDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO GIRA-GIRA REALIZADO NA PRAÇA BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1435/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4922/2020.
240,00
01/12/2020
SERVIÇO SOLDA BRINQUEDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO GIRA-GIRA REALIZADO NA PRAÇA BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1435/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4922/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV PAULO SERGIO VOGT.
240,00
08/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016120/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
