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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	16133	Data de lançamento:	26/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, REPARO, LONA FREIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1461/2020 E ORDEM DE COMPRA 4934/2020.	566,72	566,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2020	PEÇAS, REPARO, LONA FREIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1461/2020 E ORDEM DE COMPRA 4934/2020.	566,72
07/12/2020	PEÇAS, REPARO, LONA FREIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1461/2020 E ORDEM DE COMPRA 4934/2020.		536,72
07/12/2020	ANULADO DEVIDO VALOR DA ORDEM DE COMPRA INCORRETO.	-30,00
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016133/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			536,72
TOTAL		536,72	536,72	536,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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