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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16135	Data de lançamento:	26/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARAFUSO, BRAÇO TIRANTE, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1446/2020.ORDEM DE COMPRA 4938/2020.	588,00	588,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2020	PEÇAS, PARAFUSO, BRAÇO TIRANTE, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1446/2020.ORDEM DE COMPRA 4938/2020.	588,00
17/12/2020	PEÇAS, PARAFUSO, BRAÇO TIRANTE, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1446/2020.ORDEM DE COMPRA 4938/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.322.558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		588,00
21/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016135/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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