Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096
Dados do Empenho
Número do empenho:
16139
Data de lançamento:
26/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1453/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4941/2020.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1453/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4941/2020.
180,00
07/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1453/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4941/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
180,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016139/2020
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
