3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NA CONCHA FRONTAL DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1412 E 1413/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4764/2020.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2020
SERVIÇO SOLDA, CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NA CONCHA FRONTAL DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1412 E 1413/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4764/2020.
1.800,00
30/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NA CONCHA FRONTAL DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1412 E 1413/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4764/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.800,00
30/11/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
-1.800,00
01/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NA CONCHA FRONTAL DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 1412 E 1413/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4764/2020.
LIQUIDADO CFE NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.800,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016195/2020
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
