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Exercício: 2020
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	16206	Data de lançamento:	30/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI061-2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº497/2020 E 14884/2020.	54,00	108,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2020	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI061-2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº497/2020 E 14884/2020.	108,00
30/11/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI061-2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº497/2020 E 14884/2020. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/5344 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CRISTIAN E.SOARES REF.NOVEMBRO/2020.		108,00
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016206/2020 ALZIR NICOLODI - 428			108,00
TOTAL		108,00	108,00	108,00
SALDO A PAGAR				0,00