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Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16232	Data de lançamento:	30/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Saco de Cimento 50kg	26,04	312,48
350.00	Tijolo maciço	0,39	136,50
1.50	Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA CRECHE CENTRAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020 E MEMORANDO SE 1117/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4954/2020.	88,00	132,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2020	Saco de Cimento 50kg Tijolo maciço Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA CRECHE CENTRAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020 E MEMORANDO SE 1117/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4954/2020.	580,98
14/12/2020	Saco de Cimento 50kg Tijolo maciço Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA CRECHE CENTRAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020 E MEMORANDO SE 1117/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4954/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.262.885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		580,98
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016232/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			580,98
TOTAL		580,98	580,98	580,98
SALDO A PAGAR				0,00