Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16237	Data de lançamento:	30/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2020	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	2.200,00
30/11/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/181182; 072/181837; 072/18300 2; 071/173510; 072/185107; 072/184107; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.		993,87
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/181182; 072/181837; 072/18300 2; 071/173510; 072/185107; 072/184107; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.			993,87
28/12/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/177028; 072/186768; 071/179670; 072/187774; 071/180681; 071/181168; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.DEZ/2020.		1.055,01
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/181945; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		151,12
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16237/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,12
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16237/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.055,01
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®