O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16238 Data de lançamento: 30/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID 19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. 14.470,00 14.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2020 VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID 19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. 14.470,00
30/11/2020 VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID 19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 14.470,00
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016238/2020 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 14.470,00
TOTAL 14.470,00 14.470,00 14.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.