Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
16239
Data de lançamento:
30/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113, CFE MEMORANDO INTERNO 1460/2020. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4915/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16113/2020.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2020
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113, CFE MEMORANDO INTERNO 1460/2020. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4915/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16113/2020.
260,00
07/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113, CFE MEMORANDO INTERNO 1460/2020. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4915/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16113/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
260,00
11/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016239/2020
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
