Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
16240
Data de lançamento:
30/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REF CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2020 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 68/2020, 12243/2020, 13530/2020 E 14810/2020.
53.822,24
53.822,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2020
VALOR REF CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2020 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 68/2020, 12243/2020, 13530/2020 E 14810/2020.
53.822,24
30/11/2020
VALOR REF CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2020 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 68/2020, 12243/2020, 13530/2020 E 14810/2020. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN REF.NOVEMBRO/2020.
53.822,24
11/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016240/2020
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
53.822,24
TOTAL
53.822,24
53.822,24
53.822,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
