Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16268 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
CONVÊNIO FUNREBOM |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE MANGUEIRAS REALIZADA NO VEICULO PREFIXO 1778 CFE.OFICIO Nº 100/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4958/2020. |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE MANGUEIRAS REALIZADA NO VEICULO PREFIXO 1778 CFE.OFICIO Nº 100/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4958/2020. |
37,50 |
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| 02/12/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE MANGUEIRAS REALIZADA NO VEICULO PREFIXO 1778 CFE.OFICIO Nº 100/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4958/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 993 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING.
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37,50 |
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| 07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016268/2020
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 |
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
