Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16269
Data de lançamento:
02/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY E DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1679/2020 E ORDEM DE COMPRA 4973/2020.
8.679,95
8.679,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY E DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1679/2020 E ORDEM DE COMPRA 4973/2020.
8.679,95
14/01/2021
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DO ESF HERMANY E DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1679/2020 E ORDEM DE COMPRA 4973/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 406601 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
8.679,95
18/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016269/2020
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781
8.679,95
TOTAL
8.679,95
8.679,95
8.679,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
