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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	16270	Data de lançamento:	02/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FITA LED, FITA ISOLANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO LETREIRO DO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1447/2020.ORDEM DE COMPRA 4964/2020.	1.788,00	1.788,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2020	MATERIAIS DIVERSOS, FITA LED, FITA ISOLANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO LETREIRO DO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1447/2020.ORDEM DE COMPRA 4964/2020.	1.788,00
12/01/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO LETREIRO DO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1447/2020.ORDEM DE COMPRA 4964/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 032.529.622 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.788,00
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016270/2020 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797			1.788,00
TOTAL		1.788,00	1.788,00	1.788,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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