Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
16276
Data de lançamento:
02/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 186, PLACA IXM 9604, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 499/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4976/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 186, PLACA IXM 9604, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 499/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4976/2020.
120,00
14/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 186, PLACA IXM 9604, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 499/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4976/2020. LIQUIDADO CFME NF 106/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA ALBERTO SCHWANKE.
120,00
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016276/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
