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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho

Número do empenho:	16285	Data de lançamento:	02/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PERSIANA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PERSIANA E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1696/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4970/2020.	368,00	368,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2020	SERVIÇO PERSIANA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PERSIANA E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1696/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4970/2020.	368,00
02/12/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PERSIANA E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1696/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4970/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		368,00
29/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016285/2020 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576			368,00
TOTAL		368,00	368,00	368,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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