Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16287
Data de lançamento:
02/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BANNER 80 X 1,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 80X1,25 DESTINADA PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1713/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4969/2020.
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
OUTROS, BANNER 80 X 1,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 80X1,25 DESTINADA PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1713/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4969/2020.
160,00
30/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 80X1,25 DESTINADA PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1713/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4969/2020. LIQUIDADO CFME NF 188/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
160,00
08/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016287/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
