Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16290
Data de lançamento:
03/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT NATALIDADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA PESSOA SOB CAD. Nº 0001980 CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº4983/2020.
147,38
147,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2020
OUTROS, KIT NATALIDADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA PESSOA SOB CAD. Nº 0001980 CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº4983/2020.
147,38
14/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA PESSOA SOB CAD. Nº 0001980 CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº4983/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 34249/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA ALBERTO SCHWANKE.
147,38
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016290/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
147,38
TOTAL
147,38
147,38
147,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
