Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16295
Data de lançamento:
03/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM FERRAMENTAS DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1474/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4986/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2020
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM FERRAMENTAS DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1474/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4986/2020.
80,00
09/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM FERRAMENTAS DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1474/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4986/2020. LIQUIDADO CFME NF 233/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
80,00
11/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016295/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
