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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	16299	Data de lançamento:	03/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SABRE, CORRENTE, LAMINA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 1480/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4990/2020.	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2020	OUTROS, SABRE, CORRENTE, LAMINA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 1480/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4990/2020.	490,00
09/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 1480/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4990/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032148451/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOTG.		490,00
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016299/2020 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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