Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
16306
Data de lançamento:
03/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CONSERTO DE FECHADURAS REALIZADO PARA O SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 1469/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4994/2020.
930,00
930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2020
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CONSERTO DE FECHADURAS REALIZADO PARA O SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 1469/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4994/2020.
930,00
14/12/2020
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CONSERTO DE FECHADURAS REALIZADO PARA O SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 1469/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4994/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
930,00
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016306/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
930,00
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
