Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16314
Data de lançamento:
03/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO ELETRÔNICO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1473/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4998/2020
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO ELETRÔNICO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1473/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4998/2020
130,00
09/12/2020
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO ELETRÔNICO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1473/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4998/2020. LIQUIDADO CFME NF 234/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
130,00
11/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016314/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
