Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16318
Data de lançamento:
03/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1089/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5010/2020.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1089/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5010/2020.
30,00
22/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1089/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5010/2020. LIQUIDADO CFEM NF 5259/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
30,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16318/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
