Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16326	Data de lançamento:	04/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 304, REFIL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO PARA USO DA COORDENADORA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA E 06 (SEIS) TROCA DE REFIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1749/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5024/2020.	107,00	107,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2020	OUTROS, CARIMBO NYKON 304, REFIL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO PARA USO DA COORDENADORA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA E 06 (SEIS) TROCA DE REFIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1749/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5024/2020.	107,00
11/12/2020	OUTROS, CARIMBO NYKON 304, REFIL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO PARA USO DA COORDENADORA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA E 06 (SEIS) TROCA DE REFIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1749/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5024/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1711 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		107,00
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016326/2020 NOELI BUCKER VIANA - 25083			107,00
TOTAL		107,00	107,00	107,00
SALDO A PAGAR				0,00