Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16329
Data de lançamento:
04/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HGIENIZAÇÃO NO PAM APÓS DEDETIZAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1750/2020 E ORDEM DE COMPRA 5025/2020.
92,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HGIENIZAÇÃO NO PAM APÓS DEDETIZAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1750/2020 E ORDEM DE COMPRA 5025/2020.
92,00
09/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HGIENIZAÇÃO NO PAM APÓS DEDETIZAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1750/2020 E ORDEM DE COMPRA 5025/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13964/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
92,00
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016329/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
