Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
16333
Data de lançamento:
04/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR RFEERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1692/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5031/2020.
2.755,00
2.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR RFEERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1692/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5031/2020.
2.755,00
07/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR RFEERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1692/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5031/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
2.755,00
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016333/2020
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151
2.755,00
TOTAL
2.755,00
2.755,00
2.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
