Nome do Credor: CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16337
Data de lançamento:
04/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, MACACÃO TNT TAM. M, G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 MACACÕES TNT LAMINADO PRA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO EPI'S NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1721/2020 E ORDEM DE COMPRA 5027/2020.
28,90
2.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
OUTROS, MACACÃO TNT TAM. M, G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 MACACÕES TNT LAMINADO PRA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO EPI'S NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1721/2020 E ORDEM DE COMPRA 5027/2020.
2.890,00
11/12/2020
OUTROS, MACACÃO TNT TAM. M, G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 MACACÕES TNT LAMINADO PRA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO EPI'S NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1721/2020 E ORDEM DE COMPRA 5027/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14181 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.
2.890,00
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016337/2020
CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA - 29084
2.890,00
TOTAL
2.890,00
2.890,00
2.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
