Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16340
Data de lançamento:
04/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1722/2020 E ORDEM DE COMPRA 5028/2020.
268,30
268,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1722/2020 E ORDEM DE COMPRA 5028/2020.
268,30
09/12/2020
VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1722/2020 E ORDEM DE COMPRA 5028/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 14218/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
268,30
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016340/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
268,30
TOTAL
268,30
268,30
268,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
