Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
16342
Data de lançamento:
04/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE TELHADO PARA PROTEÇÃO DE MATERIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1692/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5029/2020.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE TELHADO PARA PROTEÇÃO DE MATERIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1692/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5029/2020.
460,00
07/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE TELHADO PARA PROTEÇÃO DE MATERIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1692/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
460,00
11/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016342/2020
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
