SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH DESTINADO PARA O ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1106/2020. ORDEM DE COMPRA 5040/2020.
880,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH DESTINADO PARA O ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1106/2020. ORDEM DE COMPRA 5040/2020.
880,00
16/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH DESTINADO PARA O ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1106/2020. ORDEM DE COMPRA 5040/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 792/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
880,00
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016348/2020
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
