Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046
Dados do Empenho
Número do empenho:
16349
Data de lançamento:
04/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE FRISOS DO TETO E LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURAS DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 1105/2020.OORDEM DE SERVIÇO 5041/2020.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE FRISOS DO TETO E LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURAS DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 1105/2020.OORDEM DE SERVIÇO 5041/2020.
450,00
09/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE FRISOS DO TETO E LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURAS DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 1105/2020.OORDEM DE SERVIÇO 5041/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEX E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
450,00
17/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016349/2020
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
